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嘉峪关市工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

时间:2018年09月26日来源:

一、部门基本情况

(一)职能职责

市工信委是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门,主要职责是:

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策,并会同有关方面组织实施。

    2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订产业政策和标准并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

    3.组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升级,推动创意产业发展;负责制定工业集中区、工业开发区和循环经济产业园建设中长期规划,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。

    4.监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等生产要素协调平衡,解决经济运行中有关问题并提出政策建议;负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;负责盐业行政和医药等物资储备管理;指导相关行业加强安全生产,会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;协助有关部门做好反垄断相关工作。 

    5.负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议,按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目,会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作;会同有关部门管理工业和信息化利用外资工作,开展工业和信息化的对外合作与交流。

    6.负责指导行业技术创新和技术进步,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施;负责推动企业技术改造,审核并负责组织实施工业技术改造项目,以先进技术提升改造传统产业;协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项,负责管理企业技术中心建设;推进产学研结合及相关科研成果产业化;指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。

7.承担全市振兴装备制造业的组织协调任务,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。 

8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调,指导、推进全市节能工作,拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施,推进清洁生产,负责全市新型墙体材料改革工作。

9.建立服务全社会企业的工作体系,推进工业、信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力;负责工业行业职业教育培训;归口管理和指导行业协会工作。

10.指导工业和信息化业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

11.统筹推进全市信息化工作,指导协调信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方信息技术标准,会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准;指导电子信息产业质量管理,指导和推进企业信息技术创新机制的建立,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进信息业和产业化融合。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管网;公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源共享;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责国防信息动员工作,保障重要通信。

13.组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

15.联系市盐务管理局和市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。

16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 

17.承办市委、市政府、省工业和信息化委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:独立报送单户报表的单位1个。在职 26人,进村进社人员8人,离退休13人,其中:离休1人,退休12人。

市工信委核定12个科室。其中:行政科室9个:办公室、循环经济科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备科、规划投资科、政策法规科;全额事业科室2个:节能监察支队、项目建设服务中心;自收自支科室1个:创业辅导中心。

二、2017年度部门决算报表



 

 

 

 

 










三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

市工信委2017年度收入总计1746.85万元,支出总计1746.85万元。与2016年决算数相比,收入减少818.5万元,下降31.91%,支出减少818.5万元,下降31.91%。主要原因是专项经费年初无预算数,是按规定支出了以前年度的结余结转数。

2017年度收入合计1443.69万元,其中:财政拨款收入1443.69万元,占100%

2017年度支出合计1676.28万元,其中:基本支出491.6万元,占29.33%;项目支出1184.68万元,占70.67%

2017年度年末结转和结余70.57万元,较上年减少519.9万元。主要原因是财政收回以前年度的新型墙材返退资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1443.69万元,较上年决算减少386.64万元,下降21.1%,主要原因是:一是201741日起取消新型墙体材料专项基金的征收,二是受政策的影响减少了专项扶持资金。

2017年度财政拨款支出1676.28万元,较上年决算数减少298.6万元,下降15.1%。主要原因:一是201741日起取消新型墙体材料专项基金的征收;二是财政收回了以前年度结余结转资金 。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1432.11万元,占总支出的81.9%。其中:节能环保支出40万元,占一般公共服务支出的2.79%,较年初预算数增加40万元,主要原因是专项资金无预算,此项支出为上年度结转到本年的资金;社会保障和就业支出93.7万元,占一般公共服务支出的6.54%,较年初预算数增加4.1万元,主要原因是本年艰边津贴调整;交通运输支出116.2万元,占一般公共服务支出的8.11%,此项支出无预算;资源勘探信息等支出1182.21万元,占一般公共服务支出的82.55%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出491.6万元。其中:人员经费444.51万元,较上年增加16.4万元,主要原因是人员工资调标,科学发展奖金的标准有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费47.09万元,较上年减少16.66万元,主要原因是2017年度无其他商品和服务支出,无公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通补贴、手续费、福利费。

2017年度年初结转和结余303.16万元,本年财政拨款收入1443.69万元,本年支出1676.28万元,年末结转结余70.57万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度“三公”经费支出共计0.2万元,较年初预算数减少0.51万元,主要原因是由于压减公用经费,财政收回未支出的接待费0.51万元。较上年支出数减少3.4万元,主要原因是2017年度无公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度市工信委公务车运行维护费0万元。公务接待费0.2万元,主要是接待省工信委、省节能监察中心来嘉督查工作所产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.51万元,主要原因是财政压减公用经费,9月份收回未支出的接待费0.51万元。较上年支出数增加0.2万元,主要原因是2016年度无接待费预算。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度市工信委无因公出国(境)情况;国内公务接待3批次,共15人,人均接待费80元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出47.09万元,主要用于开支办公经费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等。较2016年减少16.66万元,下降26.13%,主要原因是2017年度无其他商品服务支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,固定资产账面值为129.25万元,其中:通用设配为74万元,家具用具装具及动植物16.35万元,土地房屋及构筑物为38.90万元。其他应付款账面余额为745万元,其中:医药公司变卖国有资产资金700万元,节能环保资金45万元,银行存款745万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。经评价,所有专项资金均按规定及时、足额拨付。“规下转规上”奖励资金80万元于20171115日平均拨付至7户“规下转规上”企业账户上;技术中心奖励资金50万元同日拨付至甘肃润源环境资源科技有限公司账户。专项资金使用情况良好,不存在改变资金数额、擅自截留、挪用项目资金等问题。

2017年度量化评价得分为76分,主要原因是:一是项目扶持资金受政策影响机动性比较强,无法纳入年初预算;二是本年度工资及奖励资金调标,导致决算数大于基本支出的预算数;三是由于部分项目年内无法完工,导致部分项目资金无法拨付,只能按规定结转到下一年继续使用。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指单位按原规定用途继续使用的资金和预算工作目标已完成,当年剩余的资金。

(四)基本支出:指为保障我委正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成其他任务和发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出:反映我委开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,包括基本工资、津贴补贴、奖金及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:反映我委购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)对个人和家庭的补助:主要用于离退休人员的离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

 

 


                                                             嘉峪关市工业和信息化委员会

                                          2018926

主办单位:嘉峪关市工业和信息化局 - 嘉峪关市人民政府办公室承办 - 嘉峪关市电子政务办公室运行管理

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